Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 15.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98030
Monto Contrato
₲ 45.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.716.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.716.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279961
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y CENTRALES TELEFONICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas