Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 4.025.384
Nro. Solicitud de Transferencia
30395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.828.067
Retención DNCP
₲ 14.345
Retención IVA
₲ 109.783
Retención Renta
₲ 73.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-96518
Monto Contrato
₲ 4.025.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.828.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.828.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272804
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria