Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 142.921.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.921.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88490
Monto Contrato
₲ 142.921.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.915.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.915.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272218
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica