Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002110
Monto de la Factura
₲ 29.348.500
Nro. Solicitud de Transferencia
10047
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.348.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00000519
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101550
Monto Contrato
₲ 119.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.909.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.498.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado