Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002096
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
050/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102534
Monto Contrato
₲ 356.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.877.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.877.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias