Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001103
Monto de la Factura
₲ 106.397.265
Nro. Solicitud de Transferencia
94317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.397.265
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87823
Monto Contrato
₲ 106.397.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.181.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.181.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272148
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aires
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica