Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 22.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
79766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.999.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87824
Monto Contrato
₲ 22.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272148
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aires
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica