Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001081
Monto de la Factura
₲ 48.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10049
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
00000523
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102181
Monto Contrato
₲ 48.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.022.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.022.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado