Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 4.388.985
Nro. Solicitud de Transferencia
80606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.388.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88675
Monto Contrato
₲ 4.388.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.173.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.173.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272218
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica