Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 17.426.691
Nro. Solicitud de Transferencia
84932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.426.691
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
151/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64323
Monto Contrato
₲ 303.439.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.722.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.722.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245087
Nombre de la Licitación
LCO 19/12 - Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional