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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017293
Monto de la Factura
₲ 22.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.125.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63291
Monto Contrato
₲ 44.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.080.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.080.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232601
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)