Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003748
Monto de la Factura
₲ 11.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44362
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.258.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60861
Monto Contrato
₲ 60.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.706.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.706.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)