Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Monto de la Factura
₲ 35.613.338
Nro. Solicitud de Transferencia
95194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.613.338
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56233
Monto Contrato
₲ 105.902.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.711.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.711.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, toner y repuestos para impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3