Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 50.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56550
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68072
Monto Contrato
₲ 149.241.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.925.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.925.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239812
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3