Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60833
Monto Contrato
₲ 60.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.533.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.533.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA RED NACIONAL DE SANGRE Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)