Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004701
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66233
Monto Contrato
₲ 7.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.061.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.061.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)