Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60370
Monto Contrato
₲ 230.598.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.769.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.769.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243011
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para dependencias de IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)