Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053415
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52475
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)