Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056481
Monto de la Factura
₲ 46.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56497
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64547
Monto Contrato
₲ 52.069.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.512.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.512.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos - Ad Referendum
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu