Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
129/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67174
Monto Contrato
₲ 16.525.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.315.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.315.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma