Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 1.703.750
Nro. Solicitud de Transferencia
98545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
59/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62666
Monto Contrato
₲ 19.801.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.908.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.908.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233670
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Formularios y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)