Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60659
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.606.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.606.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227848
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1