Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 10.001.250
Nro. Solicitud de Transferencia
66144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.001.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-50171
Monto Contrato
₲ 70.211.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.604.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.604.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229593
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1