Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0157920
Monto de la Factura
₲ 719.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51111
Monto Contrato
₲ 75.931.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.161.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.161.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236298
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)