Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026686
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44448
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63322
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.645.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.645.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)