Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0099955
Monto de la Factura
₲ 2.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58908
Monto Contrato
₲ 37.583.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.955.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.955.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)