Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002503
Monto de la Factura
₲ 15.618.050
Nro. Solicitud de Transferencia
46972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.618.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-50936
Monto Contrato
₲ 197.568.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.294.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.294.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL 2012-2013
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)