Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002706
Monto de la Factura
₲ 91.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.992.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63297
Monto Contrato
₲ 183.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.966.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.966.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232601
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)