Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52874
Monto Contrato
₲ 379.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.752.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.752.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234673
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/12_Reparaciones Edilicias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional