Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 5.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81166
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.872.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49908
Monto Contrato
₲ 32.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.228.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.228.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)