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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011480
Monto de la Factura
₲ 47.550.090
Nro. Solicitud de Transferencia
102546
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.550.090

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55874
Monto Contrato
₲ 156.474.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.804.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.804.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, toner y repuestos para impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3