Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011379
Monto de la Factura
₲ 1.631.595
Nro. Solicitud de Transferencia
95451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55874
Monto Contrato
₲ 156.474.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.804.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.804.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, toner y repuestos para impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3