Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0041717
Monto de la Factura
₲ 2.437.863
Nro. Solicitud de Transferencia
22027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.437.863
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59732
Monto Contrato
₲ 11.582.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.730.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.730.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma