Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056640
Monto de la Factura
₲ 107.762.710
Nro. Solicitud de Transferencia
65854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.762.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48770
Monto Contrato
₲ 288.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.480.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.480.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrobombas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM