Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005793
Monto de la Factura
₲ 26.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.334.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48650
Monto Contrato
₲ 87.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.477.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.477.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229352
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)