Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005894
Monto de la Factura
₲ 35.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-48650
Monto Contrato
₲ 87.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.477.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.477.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229352
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)