Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002260
Monto de la Factura
₲ 38.551.200
Nro. Solicitud de Transferencia
118956
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
29-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.551.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53996
Monto Contrato
₲ 217.750.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.415.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.415.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231435
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma