Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002677
Monto de la Factura
₲ 1.992.849
Nro. Solicitud de Transferencia
30054
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.849
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53996
Monto Contrato
₲ 217.750.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.415.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.415.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231435
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma