Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 27.556.092
Nro. Solicitud de Transferencia
42288
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.556.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61091
Monto Contrato
₲ 551.121.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.185.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.185.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231318
Nombre de la Licitación
Construccion de Muro de Contension; Rejas Perimetrales y Obras Complementarias"
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu