Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000668
Monto de la Factura
₲ 2.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.896.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
145/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62883
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244093
Nombre de la Licitación
LCO 17/12 - Reparación de Equipos Médicos - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional