Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Monto de la Factura
₲ 244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27336
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.039
Retención DNCP
₲ 870
Retención IVA
₲ 6.655
Retención Renta
₲ 4.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-138866
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.202.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.202.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323289
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios