Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018787
Monto de la Factura
₲ 2.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82263
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.679.783
Retención DNCP
₲ 10.035
Retención IVA
₲ 77.591
Retención Renta
₲ 77.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-141771
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.764.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.764.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas