Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004229
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79860
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.204.730
Retención DNCP
₲ 60.725
Retención IVA
₲ 464.727
Retención Renta
₲ 309.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-146219
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.896.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333518
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas