Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 741.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.677.527
Retención DNCP
₲ 2.640.655
Retención IVA
₲ 20.209.091
Retención Renta
₲ 13.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-137292
Monto Contrato
₲ 741.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.677.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.677.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323925
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios