Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 40.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29516
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.191.429
Retención DNCP
₲ 143.116
Retención IVA
₲ 1.095.273
Retención Renta
₲ 730.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149964
Monto Contrato
₲ 41.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.484.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.484.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336200
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas