Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30057
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.335
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 37.091
Retención Renta
₲ 24.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-149964
Monto Contrato
₲ 41.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.484.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.484.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336200
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas