Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005762
Monto de la Factura
₲ 112.407.359
Nro. Solicitud de Transferencia
194048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.897.355
Retención DNCP
₲ 400.579
Retención IVA
₲ 3.065.655
Retención Renta
₲ 2.043.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-147641
Monto Contrato
₲ 292.653.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.308.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.308.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328820
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE PUESTOS DE RED, CABLEADOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas