Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Monto de la Factura
₲ 66.829.057
Nro. Solicitud de Transferencia
194234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.553.218
Retención DNCP
₲ 238.154
Retención IVA
₲ 1.822.611
Retención Renta
₲ 1.215.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12006-17-147641
Monto Contrato
₲ 292.653.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.308.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.308.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328820
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE PUESTOS DE RED, CABLEADOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas