Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 73.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31100
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12004-11-23470
Monto Contrato
₲ 108.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.000.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.000.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208404
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores