Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 8.880.300
Nro. Solicitud de Transferencia
166911
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.880.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
54-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-100626
Monto Contrato
₲ 8.880.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.445.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.445.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276197
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH